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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	448	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ÁLCOOL GEL ( 01 LITRO) VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES	11,98	59,90
2.00	FORMOL 1 LITRO Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde.	23,19	46,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	ÁLCOOL GEL ( 01 LITRO) VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES FORMOL 1 LITRO Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde.	106,28
TOTAL		106,28	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				106,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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