| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PINÇA KELLY RETA 10CM Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 26,98 | 539,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | PINÇA KELLY RETA 10CM Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 539,60 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 000/26456; | 539,60 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 449/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 539,60 | ||
| TOTAL | 539,60 | 539,60 | 539,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
