3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
260,00
520,00
2.00
KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
32,00
64,00
4.00
BUCHA BANDEIJA
70,00
280,00
2.00
PIVO
69,00
138,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
115,00
230,00
2.00
BUCHA EIXO TRASEIRO
68,00
136,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
270,00
540,00
2.00
KIT BATENTE TRASEIRO
26,00
52,00
1.00
CANO DE FREIO TRAS
39,00
39,00
1.00
LIQUIDO DE FREIO
31,00
31,00
2.00
CABO DE FREIO
72,00
144,00
1.00
JOGO SAPATAS FREIO
122,00
122,00
2.00
CILINDRO RODA TRASEIRA
64,00
128,00
1.00
COIFA
32,00
32,00
1.00
JOGO PASTILHAS DIANT.
78,00
78,00
1.00
ÓLEO CÂMBIO
69,00
69,00
1.00
FLEXIVEL FREIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo Palio 2012 Placa IUS-2875 da Secretaria de Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
29,00
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA BANDEIJA PIVO TERMINAL DIREÇÃO BUCHA EIXO TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE TRASEIRO CANO DE FREIO TRAS LIQUIDO DE FREIO CABO DE FREIO JOGO SAPATAS FREIO CILINDRO RODA TRASEIRA COIFA JOGO PASTILHAS DIANT. ÓLEO CÂMBIO FLEXIVEL FREIO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do veículo Palio 2012 Placa IUS-2875 da Secretaria de Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
2.632,00
24/07/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55954885
2.632,00
02/08/2024
Pagamento de Empenho 4492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.632,00
TOTAL
2.632,00
2.632,00
2.632,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
