| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 4496 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | COPO DESCARTAVEL 180ML PACOTE COM 100UN Finalidade: Aquisição de materias para as Unidade Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. | 3,69 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | COPO DESCARTAVEL 180ML PACOTE COM 100UN Finalidade: Aquisição de materias para as Unidade Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. | 738,00 | ||
| 22/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9317 | 738,00 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2024 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 416757 | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
