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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	4500	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	PILHAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES	6,93	346,50
25.00	PILHAS AA PACOTE COM 04 UNIDADES	9,25	231,25
20.00	TE DE LUZ, TRÊS PINOS TRÊS SAÍDAS Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para Escolas Municipais Santa Bárbara, Graciliano Ramos e Evaldo Nickhorn da Secretarias de Educação	5,59	111,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PILHAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES PILHAS AA PACOTE COM 04 UNIDADES TE DE LUZ, TRÊS PINOS TRÊS SAÍDAS Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para Escolas Municipais Santa Bárbara, Graciliano Ramos e Evaldo Nickhorn da Secretarias de Educação	689,55
17/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22035		689,55
26/09/2024	Pagamento de Empenho 4500/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			689,55
TOTAL		689,55	689,55	689,55
SALDO A PAGAR				0,00