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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	4502	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	COPO BRANCO P/ CAFEZINHO 30 ML	1,98	99,00
20.00	LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL DE 13,5 LTS PLASTICA RESISTENTE Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde.	18,99	379,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	COPO BRANCO P/ CAFEZINHO 30 ML LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL DE 13,5 LTS PLASTICA RESISTENTE Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde.	478,80
TOTAL		478,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				478,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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