| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 4502 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPO BRANCO P/ CAFEZINHO 30 ML | 1,98 | 99,00 |
| 20.00 | LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL DE 13,5 LTS PLASTICA RESISTENTE Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. | 18,99 | 379,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | COPO BRANCO P/ CAFEZINHO 30 ML LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL DE 13,5 LTS PLASTICA RESISTENTE Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde. | 478,80 | ||
| 17/09/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22002 | 478,80 | ||
| 27/09/2024 | Pagamento de Empenho 4502/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 478,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
