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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	4502	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	COPO BRANCO P/ CAFEZINHO 30 ML	1,98	99,00
20.00	LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL DE 13,5 LTS PLASTICA RESISTENTE Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde.	18,99	379,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	COPO BRANCO P/ CAFEZINHO 30 ML LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL DE 13,5 LTS PLASTICA RESISTENTE Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde.	478,80
17/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22002		478,80
27/09/2024	Pagamento de Empenho 4502/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			478,80
TOTAL		478,80	478,80	478,80
SALDO A PAGAR				0,00