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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	4503	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PILHAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES	6,93	138,60
15.00	PILHAS AA PACOTE COM 04 UNIDADES	9,25	138,75
10.00	TE DE LUZ, TRÊS PINOS TRÊS SAÍDAS Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde.	5,59	55,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	PILHAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES PILHAS AA PACOTE COM 04 UNIDADES TE DE LUZ, TRÊS PINOS TRÊS SAÍDAS Finalidade: Aquisição de materiais para as Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde.	333,25
17/09/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22034		333,25
27/09/2024	Pagamento de Empenho 4503/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			333,25
TOTAL		333,25	333,25	333,25
SALDO A PAGAR				0,00