Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMAR PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4505 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ressarcimento referente a despesa de alimentação dos servidores Ademar Pretto e Paulo Correia quando foram recolher o lixo no Distrito de Saltinho. |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
Ressarcimento referente a despesa de alimentação dos servidores Ademar Pretto e Paulo Correia quando foram recolher o lixo no Distrito de Saltinho. |
86,00 |
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10/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10412; |
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86,00 |
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24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2024
ADEMAR PRETTO - 3635 |
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86,00 |
TOTAL |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.