Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4516 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Farmacêutica - Convênios |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
301,60 |
301,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
301,60 |
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/2745; |
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301,60 |
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| 12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/2745; |
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301,60 |
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| 12/07/2024 |
NF foi liquidada em data errada. Será extornado para liquidar em data correta. |
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-301,60 |
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| 26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4516/2024
CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 |
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301,60 |
| TOTAL |
301,60 |
301,60 |
301,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
