| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA EPP |
| Número do empenho: | 455 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ÁLCOOL 70%, 01 LITRO, COM VALIDADE SUPERIOR À 24 MESES | 5,15 | 1.030,00 |
| 5.00 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUME, EMBALAGEM 01 LITRO Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 5,40 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | ÁLCOOL 70%, 01 LITRO, COM VALIDADE SUPERIOR À 24 MESES ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUME, EMBALAGEM 01 LITRO Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.057,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24134; | 1.057,00 | ||
| 27/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024 CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA EPP - 414634 | 1.057,00 | ||
| TOTAL | 1.057,00 | 1.057,00 | 1.057,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
