Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pagamento 07/2024 |
18.101,74 |
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| 12/07/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2024. |
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18.101,74 |
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| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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38,31 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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275,00 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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417,20 |
| 12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT E.FUNDAMENTAL - FUNDEB P/A 2050 |
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1.301,70 |
| 26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16.069,53 |
| TOTAL |
18.101,74 |
18.101,74 |
18.101,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
