Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4626 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PROFESSORES CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha pagamento 07/2024 |
0,00 |
6.414,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha pagamento 07/2024 |
6.414,85 |
|
|
| 12/07/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2024. |
|
6.414,85 |
|
| 26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4626/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.414,85 |
| TOTAL |
6.414,85 |
6.414,85 |
6.414,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
