Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pagamento 07/2024
0,00
8.471,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha pagamento 07/2024
8.471,30
12/07/2024
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2024.
8.471,30
12/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40
147,00
12/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40
471,60
12/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40
855,96
26/07/2024
Pagamento de Empenho 4667/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.996,74
TOTAL
8.471,30
8.471,30
8.471,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
