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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4739	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pagamento 07/2024	0,00	6.310,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha pagamento 07/2024	6.310,83
12/07/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2024.		6.310,83
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS - LIVRE 01 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 19			3.529,09
16/08/2024	Pagamento de Empenho 4739/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.781,74
TOTAL		6.310,83	6.310,83	6.310,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Maternidade - Livre	12/07/2024	3.529,09		Lançada
TOTAL		3.529,09