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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 476 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Duas diárias a serem vencidas nos dias 22 a 24 de janeiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi participar, junto com o Prefeito Municipal, de audiências na Secretaria Estadual de Habitação. 401,82 803,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Duas diárias a serem vencidas nos dias 22 a 24 de janeiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi participar, junto com o Prefeito Municipal, de audiências na Secretaria Estadual de Habitação. 803,64
19/01/2024 Liquidado nesta data para o servidor Emiromar Bortolini cfe requisição de diárias 803,64
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 476/2024 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 803,64
TOTAL 803,64 803,64 803,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.