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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4766	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do PAIF e SCFV
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Folha pagamento 07/2024	0,00	4.227,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO Folha pagamento 07/2024	4.227,02
12/07/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de julho de 2024.		4.227,02
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112			30,00
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112			134,15
12/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: CONTRATADOS CONVÊNIO/PAIF - 2112			410,59
26/07/2024	Pagamento de Empenho 4766/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.652,28
TOTAL		4.227,02	4.227,02	4.227,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	12/07/2024	30,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/07/2024	134,15		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	12/07/2024	410,59		Lançada
TOTAL		574,74