| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS ANDRE PETRY |
| Número do empenho: | 4776 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALIBRAÇÃO CONSERVADORA DE VACINAS Finalidade: Serviços de manutenção preventiva e preditiva de Conservadora de Imunobiológicos. Revisão eletrônica e elétrica, calibração e aferição, ajuste de sensores de temperatura, rastrabilidade via RBC, análise visual da integridade estrutural, conferência das vedações da Geladeira de Vacinas da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 1.960,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | CALIBRAÇÃO CONSERVADORA DE VACINAS Finalidade: Serviços de manutenção preventiva e preditiva de Conservadora de Imunobiológicos. Revisão eletrônica e elétrica, calibração e aferição, ajuste de sensores de temperatura, rastrabilidade via RBC, análise visual da integridade estrutural, conferência das vedações da Geladeira de Vacinas da Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal Nº 4.375/2024. | 1.960,00 | ||
| 02/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/305; | 1.960,00 | ||
| 11/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2024 VINICIUS ANDRE PETRY - 415788 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
