| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO JOSE BELUCZYK |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desenvolvimento de projeto para mobiliário dos espaços da: recepção, biblioteca, sala dos professores, cozinha e despensa da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, sendo o mesmo apresentado em formato digital e contendo todas as informações referentes as dimensões dos móveis, materiais a serem utilizados e observações técnicas necessárias para a posterior execução do projeto. Finalidade: Prestação de serviços para desenvolver projetos de mobiliários para espaços da | 2.839,00 | 2.839,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Serviço de desenvolvimento de projeto para mobiliário dos espaços da: recepção, biblioteca, sala dos professores, cozinha e despensa da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, sendo o mesmo apresentado em formato digital e contendo todas as informações referentes as dimensões dos móveis, materiais a serem utilizados e observações técnicas necessárias para a posterior execução do projeto. Finalidade: Prestação de serviços para desenvolver projetos de mobiliários para espaços da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 2.839,00 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1; | 2.839,00 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 4787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.839,00 | ||
| TOTAL | 2.839,00 | 2.839,00 | 2.839,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
