| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO JOSE BELUCZYK |
| Número do empenho: | 4788 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desenvolvimento de projeto de mobiliário da: sala dos professores, sala da direção, almoxarifado, sala da coordenação, biblioteca, laboratório, 3 salas novas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, sendo o mesmo apresentado em formato digital e contendo todas as informações referentes as dimensões dos móveis, materiais a serem utilizados e observações técnicas necessárias para posterior execução do projeto. Finalidade: Prestação de serviços para desenvolv | 3.047,00 | 3.047,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Serviço de desenvolvimento de projeto de mobiliário da: sala dos professores, sala da direção, almoxarifado, sala da coordenação, biblioteca, laboratório, 3 salas novas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, sendo o mesmo apresentado em formato digital e contendo todas as informações referentes as dimensões dos móveis, materiais a serem utilizados e observações técnicas necessárias para posterior execução do projeto. Finalidade: Prestação de serviços para desenvolver projetos de mobiliários para espaços da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 3.047,00 | ||
| TOTAL | 3.047,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.047,00 | |||
