| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO JOSE BELUCZYK |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de desenvolvimento de projeto de mobiliário da: sala de coordenação 01, sala de coordenação 02, sala de informática, biblioteca, sala AEE, sala nova 01, sala nova 02, lavanderia, sala de reunião da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara, sendo o mesmo apresentado em formato digital e contendo todas as informações referentes as dimensões dos móveis, materiais a serem utilizados e observações técnicas necessárias para posterior execução do projeto. Finalidade: Prestação de | 3.814,00 | 3.814,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Serviço de desenvolvimento de projeto de mobiliário da: sala de coordenação 01, sala de coordenação 02, sala de informática, biblioteca, sala AEE, sala nova 01, sala nova 02, lavanderia, sala de reunião da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara, sendo o mesmo apresentado em formato digital e contendo todas as informações referentes as dimensões dos móveis, materiais a serem utilizados e observações técnicas necessárias para posterior execução do projeto. Finalidade: Prestação de serviços para desenvolver projetos de mobiliários para espaços da Escola Municipal Santa Bárbara. | 3.814,00 | ||
| TOTAL | 3.814,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.814,00 | |||
