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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4793	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de Materiais/Equipamentos de Informática - switch 8 portas da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	364,67	364,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de Materiais/Equipamentos de Informática - switch 8 portas da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	364,67
12/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 46		364,67
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040			364,67
TOTAL		364,67	364,67	364,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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