| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de Materiais/Equipamentos de Informática - switch 8 portas da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 364,67 | 364,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | SWITCH 08 PORTAS Finalidade: Aquisição de Materiais/Equipamentos de Informática - switch 8 portas da Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 364,67 | ||
| 12/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 46 | 364,67 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 364,67 | ||
| TOTAL | 364,67 | 364,67 | 364,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
