| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para manutenção de câmeras de monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para manutenção de câmeras de monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 110,00 | ||
| 12/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/128; | 110,00 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
