| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONECTOR P4 | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | CONECTOR BNC Finalidade: Aquisição de equipamentos para realizar manutenções das câmeras de monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 3,65 | 3,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | CONECTOR P4 CONECTOR BNC Finalidade: Aquisição de equipamentos para realizar manutenções das câmeras de monitoramento localizadas no parque de máquinas da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 15,65 | ||
| 15/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/047; | 15,65 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 15,65 | ||
| TOTAL | 15,65 | 15,65 | 15,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
