| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 15MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagem de 3 pneus 215x75 R 17.5 para os Veículos do Transporte Escolar (ESTOQUE). | 443,00 | 1.329,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO COM NO MÍNIMO 15MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagem de 3 pneus 215x75 R 17.5 para os Veículos do Transporte Escolar (ESTOQUE). | 1.329,00 | ||
| 12/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 983 | 1.329,00 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2024 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 1.329,00 | ||
| TOTAL | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
