| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 4798 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO PNEU RAC 24 Finalidade: Prestação de serviços para realizar conserto de 2 pneus 265X70 R16 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE). | 43,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | CONSERTO PNEU RAC 24 Finalidade: Prestação de serviços para realizar conserto de 2 pneus 265X70 R16 para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE). | 86,00 | ||
| 12/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 985 | 86,00 | ||
| 25/07/2024 | Pagamento de Empenho 4798/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
