| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4799 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO REDE DE TELEFONIA Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção da rede de telefonia localizada na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENÇÃO REDE DE TELEFONIA Finalidade: Prestação de serviços para realizar manutenção da rede de telefonia localizada na Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 165,00 | ||
| 12/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/127; | 165,00 | ||
| 29/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
