O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - LAR DO IDOSO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4806 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 60 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Contratação de entidade para prestação de serviços de acolhimento e domicílio a pessoa idosa do Município de Rodeio Bonito/RS, conforme Lei Municipal Nº 4.664/2024 e Lei Federal Nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Referente julho a dezembro de 2024. 2.400,00 14.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Contratação de entidade para prestação de serviços de acolhimento e domicílio a pessoa idosa do Município de Rodeio Bonito/RS, conforme Lei Municipal Nº 4.664/2024 e Lei Federal Nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Referente julho a dezembro de 2024. 14.400,00
07/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/60; 2.651,20
19/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2024 - REF. AGOSTO/2024 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO - 416624 2.651,20
10/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/63; 2.595,20
17/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.595,20
TOTAL 14.400,00 5.246,40 5.246,40
SALDO A PAGAR 9.153,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.