Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4811 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FOLHA BRANCA AP60 180G/M² PCT C/ 50 FLS |
23,00 |
46,00 |
| 3.00 |
ESSENCIA AROMÁTICA
Finalidade: Aquisição de materiais para Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
24,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
FOLHA BRANCA AP60 180G/M² PCT C/ 50 FLS ESSENCIA AROMÁTICA
Finalidade: Aquisição de materiais para Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
118,00 |
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| 15/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20 |
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118,00 |
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| 29/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2024
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
