| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FOLHA BRANCA AP60 180G/M² PCT C/ 50 FLS | 23,00 | 46,00 |
| 3.00 | ESSENCIA AROMÁTICA Finalidade: Aquisição de materiais para Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 24,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | FOLHA BRANCA AP60 180G/M² PCT C/ 50 FLS ESSENCIA AROMÁTICA Finalidade: Aquisição de materiais para Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 118,00 | ||
| 15/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 20 | 118,00 | ||
| 29/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
