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Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4812	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do ESF Indígena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	BALÃO	15,90	47,70
6.00	CARTOLINA	2,50	15,00
1.00	BALÃO METALIZADO	32,00	32,00
8.00	EVA LISO	4,50	36,00
3.00	EVA C/ GLITTER 40X48	10,90	32,70
7.00	PAPEL DE SEDA Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para a Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	2,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	BALÃO CARTOLINA BALÃO METALIZADO EVA LISO EVA C/ GLITTER 40X48 PAPEL DE SEDA Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para a Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	177,40
15/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 17		177,40
29/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560			177,40
TOTAL		177,40	177,40	177,40
SALDO A PAGAR				0,00