| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BALÃO | 15,90 | 47,70 |
| 6.00 | CARTOLINA | 2,50 | 15,00 |
| 1.00 | BALÃO METALIZADO | 32,00 | 32,00 |
| 8.00 | EVA LISO | 4,50 | 36,00 |
| 3.00 | EVA C/ GLITTER 40X48 | 10,90 | 32,70 |
| 7.00 | PAPEL DE SEDA Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para a Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 2,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | BALÃO CARTOLINA BALÃO METALIZADO EVA LISO EVA C/ GLITTER 40X48 PAPEL DE SEDA Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para a Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 177,40 | ||
| 15/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 17 | 177,40 | ||
| 29/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 177,40 | ||
| TOTAL | 177,40 | 177,40 | 177,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
