Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4814 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA CORRESPONDENCIA
Finalidade: Aquisição de Materias para Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
84,90 |
169,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
CAIXA CORRESPONDENCIA
Finalidade: Aquisição de Materias para Secretaria de Finanças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
169,80 |
|
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| 15/07/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 18 |
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169,80 |
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| 26/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2024
CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 |
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169,80 |
| TOTAL |
169,80 |
169,80 |
169,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
