| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4815 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TINTA GUACHE 250 ML | 10,90 | 218,00 |
| 1.00 | GUARDA CHUVA - GUARDA CHUVA Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria de Educação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 46,40 | 46,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | TINTA GUACHE 250 ML GUARDA CHUVA - GUARDA CHUVA Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria de Educação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 264,40 | ||
| 15/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 21 | 264,40 | ||
| 26/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 264,40 | ||
| TOTAL | 264,40 | 264,40 | 264,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
