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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4815	Data de lançamento:	15/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	TINTA GUACHE 250 ML	10,90	218,00
1.00	GUARDA CHUVA - GUARDA CHUVA Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria de Educação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	46,40	46,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2024	TINTA GUACHE 250 ML GUARDA CHUVA - GUARDA CHUVA Finalidade: Aquisição de Materiais para Secretaria de Educação. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	264,40
15/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 21		264,40
26/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2024 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560			264,40
TOTAL		264,40	264,40	264,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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