Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INMETRO INST. NAC. DE METROLOGIA RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4839 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo Ducato placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
90,09 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
Taxa referente à aferição do tacógrafo do veículo Ducato placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
90,09 |
|
|
| 16/07/2024 |
Liquidado nesta data para o credor INMETRO INST. NAC. DE METROLOGIA RS conforme boleto. |
|
90,09 |
|
| 01/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2024
INMETRO INST. NAC. DE METROLOGIA RS - 2522 |
|
|
90,09 |
| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
