| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DISCO DE CORTE | 22,00 | 44,00 |
| 28.00 | ELETRODO GRAFITE | 22,00 | 616,00 |
| 4.20 | CHAPA DE FERRO | 30,00 | 126,00 |
| 1.00 | CHAVETA 8X7X30 | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10X50 | 4,00 | 8,00 |
| 6.90 | CHAPA DE REFORÇO | 30,00 | 207,00 |
| 1.00 | DISCO DE DESBASTE METAL | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA DE FREIO | 324,00 | 324,00 |
| 1.00 | COLA AUTOMOTIVA | 18,00 | 18,00 |
| 32.00 | REBITES | 0,30 | 9,60 |
| 1.00 | CONECÇÃO UNIÃO RETA 12MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2729 Caçamba placa IVN-1044 da Secretaria de Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 19,00 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | DISCO DE CORTE ELETRODO GRAFITE CHAPA DE FERRO CHAVETA 8X7X30 PARAFUSO 10X50 CHAPA DE REFORÇO DISCO DE DESBASTE METAL JOGO DE LONA DE FREIO COLA AUTOMOTIVA REBITES CONECÇÃO UNIÃO RETA 12MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 2729 Caçamba placa IVN-1044 da Secretaria de Agricultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 1.394,60 | ||
| 16/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2714 | 1.394,60 | ||
| 29/07/2024 | Pagamento de Empenho 4854/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.394,60 | ||
| TOTAL | 1.394,60 | 1.394,60 | 1.394,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
