3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELETRODO GRAFITE
22,00
22,00
7.00
CHAPA DE FERRO - CHAPA DE FERRO
30,00
210,00
1.00
PARAFUSO 14X50
8,00
8,00
2.00
ABRAÇADEIRA NYLON
1,50
3,00
1.00
DISCO DE DESBASTE METAL
21,00
21,00
1.00
CHAVETA DE PINOS
2,00
2,00
1.00
RETENTOR
184,00
184,00
1.00
TRAVA ARANHA CAMINHÃO
32,00
32,00
0.25
OLEO 85 W 140
Finalidade: Aquisição de peças para Manutenção do Caminhão L1620 placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
40,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
ELETRODO GRAFITE CHAPA DE FERRO - CHAPA DE FERRO PARAFUSO 14X50 ABRAÇADEIRA NYLON DISCO DE DESBASTE METAL CHAVETA DE PINOS RETENTOR TRAVA ARANHA CAMINHÃO OLEO 85 W 140
Finalidade: Aquisição de peças para Manutenção do Caminhão L1620 placa CTQ-3031 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
492,00
16/07/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2710
492,00
29/07/2024
Pagamento de Empenho 4858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
492,00
TOTAL
492,00
492,00
492,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
