3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BALANÇA
742,36
742,36
1.00
MOLA
330,06
330,06
1.00
CHAVETA CÔNICA
20,00
20,00
1.00
PINO DE CENTRO 9/16X7
30,00
30,00
1.00
PORCA DUPLA 9/16
6,00
6,00
1.00
PARAFUSO 16X80
13,00
13,00
1.00
PORCA 16 COM TRAVA
4,50
4,50
1.00
GRAXEIRA RETA 3/8
Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2024
BALANÇA MOLA CHAVETA CÔNICA PINO DE CENTRO 9/16X7 PORCA DUPLA 9/16 PARAFUSO 16X80 PORCA 16 COM TRAVA GRAXEIRA RETA 3/8
Finalidade: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
1.148,92
16/07/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2706
1.148,92
29/07/2024
Pagamento de Empenho 4860/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.148,92
TOTAL
1.148,92
1.148,92
1.148,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
