3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA ALIMENTADORA
475,86
475,86
5.00
PARAFUSO 14 MM
68,81
344,05
5.00
PORCA 14MM
94,70
473,50
1.00
PARAFUSO 14 X 100MM
14,00
14,00
1.00
PORCA 16 COM TRAVA
3,50
3,50
1.00
PARAFUSO 10X80
6,00
6,00
1.00
PORCA 10MM
1,50
1,50
1.00
TERMINAL FG 90° 11/16
23,00
23,00
2.00
TERMINAL MACHO 3/8
19,00
38,00
2.00
CAPA 1/4
8,00
16,00
1.00
TERMINAL FG RETA
18,00
18,00
0.85
MANGA 1" 4 TRAMAS
39,00
33,15
1.00
TERMINAL FEMEA 3/4
49,00
49,00
1.00
TERMINAL 12 - 12
103,00
103,00
2.00
CAPA 3/4 45A
30,00
60,00
1.66
MANGUEIRA 3/4
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira 214E JCB da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
190,00
315,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
BOMBA ALIMENTADORA PARAFUSO 14 MM PORCA 14MM PARAFUSO 14 X 100MM PORCA 16 COM TRAVA PARAFUSO 10X80 PORCA 10MM TERMINAL FG 90° 11/16 TERMINAL MACHO 3/8 CAPA 1/4 TERMINAL FG RETA MANGA 1" 4 TRAMAS TERMINAL FEMEA 3/4 TERMINAL 12 - 12 CAPA 3/4 45A MANGUEIRA 3/4
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira 214E JCB da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.
1.973,96
17/07/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2718
1.973,96
02/08/2024
Pagamento de Empenho 4866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.973,96
TOTAL
1.973,96
1.973,96
1.973,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
