| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 4866 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA | 475,86 | 475,86 |
| 5.00 | PARAFUSO 14 MM | 68,81 | 344,05 |
| 5.00 | PORCA 14MM | 94,70 | 473,50 |
| 1.00 | PARAFUSO 14 X 100MM | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | PORCA 16 COM TRAVA | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | PARAFUSO 10X80 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PORCA 10MM | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | TERMINAL FG 90° 11/16 | 23,00 | 23,00 |
| 2.00 | TERMINAL MACHO 3/8 | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | CAPA 1/4 | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | TERMINAL FG RETA | 18,00 | 18,00 |
| 0.85 | MANGA 1" 4 TRAMAS | 39,00 | 33,15 |
| 1.00 | TERMINAL FEMEA 3/4 | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | TERMINAL 12 - 12 | 103,00 | 103,00 |
| 2.00 | CAPA 3/4 45A | 30,00 | 60,00 |
| 1.66 | MANGUEIRA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira 214E JCB da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 190,00 | 315,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | BOMBA ALIMENTADORA PARAFUSO 14 MM PORCA 14MM PARAFUSO 14 X 100MM PORCA 16 COM TRAVA PARAFUSO 10X80 PORCA 10MM TERMINAL FG 90° 11/16 TERMINAL MACHO 3/8 CAPA 1/4 TERMINAL FG RETA MANGA 1" 4 TRAMAS TERMINAL FEMEA 3/4 TERMINAL 12 - 12 CAPA 3/4 45A MANGUEIRA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira 214E JCB da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 1.973,96 | ||
| 17/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2718 | 1.973,96 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Empenho 4866/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.973,96 | ||
| TOTAL | 1.973,96 | 1.973,96 | 1.973,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
