| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUSILENE SALETE BATTISTI MOI |
| Número do empenho: | 4868 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASO PARA FLOR | 190,00 | 380,00 |
| 4.00 | FLOREIRA Finalidade: Aquisição de vasos de flores para a Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 18,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | VASO PARA FLOR FLOREIRA Finalidade: Aquisição de vasos de flores para a Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 452,00 | ||
| 17/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 55834992 | 452,00 | ||
| 01/08/2024 | Pagamento de Empenho 4868/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
