Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO SANTIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Uma diária vencida no dia 15 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta médica. |
401,82 |
401,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Uma diária vencida no dia 15 de julho de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar paciente para consulta médica. |
401,82 |
|
|
| 17/07/2024 |
Liquidado nesta data para o servidor LEANDRO SANTIN conforme solicitação de diárias. |
|
401,82 |
|
| 01/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2024
LEANDRO SANTIN - 415660 |
|
|
401,82 |
| TOTAL |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
