| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | BRÓCOLIS | 7,73 | 324,66 |
| 61.00 | COUVE FLOR Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Mundo da Criança. | 9,00 | 549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | BRÓCOLIS COUVE FLOR Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da EMEI Mundo da Criança. | 873,66 | ||
| 17/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 223/487397; | 873,66 | ||
| 05/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2024 SANDRO SGARBOSSA - 299538 | 860,56 | ||
| 05/08/2024 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 4884/2024 | 13,10 | ||
| TOTAL | 873,66 | 873,66 | 873,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 05/08/2024 | 13,10 | Lançada | |
| TOTAL | 13,10 |
