| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do podador utilizado para os serviços de poda de árvores através da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do podador utilizado para os serviços de poda de árvores através da Secretaria de Obras. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 68,00 | ||
| 17/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/9894; | 68,00 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Empenho 4893/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
