| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POTE BALEIRO | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: Aquisição de materiais para a sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | POTE BALEIRO CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: Aquisição de materiais para a sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 75,00 | ||
| 17/07/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 31 | 75,00 | ||
| 01/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2024 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 41452 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
