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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4897	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POTE BALEIRO	15,00	15,00
4.00	CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: Aquisição de materiais para a sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	15,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	POTE BALEIRO CAIXA ORGANIZADORA Finalidade: Aquisição de materiais para a sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024.	75,00
17/07/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 31		75,00
01/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2024 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 41452			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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