| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4933 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços profissionais técnicos para adequação do sistema elétrico da cozinha da Escola Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e £ 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.420,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS Finalidade: Prestação de serviços profissionais técnicos para adequação do sistema elétrico da cozinha da Escola Evaldo Roberto Nickhorn. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e £ 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.420,00 | ||
| 22/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/25; | 1.420,00 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Empenho 4933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
