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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4935 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Abrigos de Passageiros
Conta de Despesa: 4490.51.82.00.00.00 - Obras e Instalações Diversas
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.87 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA 36,69 288,90
46.00 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM 4,93 226,78
1.59 TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM - TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de 2 abrigos de passageiros na Linha São Luiz e Ponte Rio da Várzea. 712,80 1.131,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM - TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de 2 abrigos de passageiros na Linha São Luiz e Ponte Rio da Várzea. 1.646,68
22/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1050; 1.646,68
02/08/2024 Pagamento de Empenho 4935/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.646,68
TOTAL 1.646,68 1.646,68 1.646,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.