Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4939 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS |
| Natureza da despesa: |
MEIOS-FIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.21 |
RODAPE U PARA DIVISÓRIAS |
5,60 |
146,77 |
| 1.24 |
TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de meios fios na Avenida Perimetral. |
712,80 |
886,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
RODAPE U PARA DIVISÓRIAS TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de meios fios na Avenida Perimetral. |
1.033,56 |
|
|
| 22/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1055; |
|
1.033,56 |
|
| 02/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4939/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.033,56 |
| TOTAL |
1.033,56 |
1.033,56 |
1.033,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
