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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4940 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.03 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA 36,69 514,61
45.79 RODAPE U PARA DIVISÓRIAS 5,60 256,43
9.06 DIVISÓRIA DE PINUS COM ENCAIXE H=2,70M Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de muros de contenção e demais reformas no Campo Piratini. 59,29 536,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA RODAPE U PARA DIVISÓRIAS DIVISÓRIA DE PINUS COM ENCAIXE H=2,70M Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de muros de contenção e demais reformas no Campo Piratini. 1.307,98
22/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/1056; 1.307,98
02/08/2024 Pagamento de Empenho 4940/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.307,98
TOTAL 1.307,98 1.307,98 1.307,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.