| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4941 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagens de 2 pneus 275/80 R 22,5 borrachudo para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE). | 840,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO Finalidade: Prestação de serviços para realizar recapagens de 2 pneus 275/80 R 22,5 borrachudo para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras (ESTOQUE). | 1.680,00 | ||
| 01/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 748 | 1.680,00 | ||
| 13/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 415219 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
