| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 495 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BOMBA PARA ENCHER BOLA | 16,00 | 96,00 |
| 100.00 | COLA GLITER 35G (CORES VARIADAS) | 2,90 | 290,00 |
| 250.00 | FOLHA DE OFICIO (PACOTE COM 500 FOLHAS) A4 75 G/M | 18,00 | 4.500,00 |
| 30.00 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS. ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS, COM ALTA DURABILIDADE | 13,20 | 396,00 |
| 375.00 | MASSA DE MODELAR (CX COM12 UNID. COLORIDAS, SOFT DE PRIMEIRA QUALIDADE) Finalidade: Aquisição de materiais escolares para serem utilizados nas Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 2,20 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | BOMBA PARA ENCHER BOLA COLA GLITER 35G (CORES VARIADAS) FOLHA DE OFICIO (PACOTE COM 500 FOLHAS) A4 75 G/M GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS. ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS, COM ALTA DURABILIDADE MASSA DE MODELAR (CX COM12 UNID. COLORIDAS, SOFT DE PRIMEIRA QUALIDADE) Finalidade: Aquisição de materiais escolares para serem utilizados nas Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 6.107,00 | ||
| 23/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/7; | 1.607,00 | ||
| 01/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2024 - REF. MARÇO/2024 EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 416723 | 1.607,00 | ||
| 05/03/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9 | 4.500,00 | ||
| 15/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2024 - REF. MARÇO/2024 EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 416723 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 6.107,00 | 6.107,00 | 6.107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
