Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4959 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 1000x20 COMUM LISO 16L
Finalidade: Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum liso para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. |
1.296,00 |
2.592,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
PNEU 1000x20 COMUM LISO 16L
Finalidade: Aquisição de 2 pneus 1000x20 comum liso para o Ônibus do Transporte Escolar Placa ISX-8187. |
2.592,00 |
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| 12/08/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10840 |
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2.592,00 |
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| 22/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2024
BELLENZIER PNEUS LTDA - 416857 |
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2.592,00 |
| TOTAL |
2.592,00 |
2.592,00 |
2.592,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
