| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JUCELINO ROSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4967 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS e em Ametista do Sul-RS quando, devido a queda da ponte do Rio da Várzea, transportou pacientes do Distrito de Saltinho ao Distrito de Osvaldo Cruz em Frederico Westphalen-RS para embarcar em veículo da saúde do município de Rodeio Bonito-RS que foi para Tenente Portela-RS e Três Passos-RS para consultas. Despesa referente a 15 dias do mês de junho e 4 dias do mês de julho de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/202 | 23,57 | 447,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS e em Ametista do Sul-RS quando, devido a queda da ponte do Rio da Várzea, transportou pacientes do Distrito de Saltinho ao Distrito de Osvaldo Cruz em Frederico Westphalen-RS para embarcar em veículo da saúde do município de Rodeio Bonito-RS que foi para Tenente Portela-RS e Três Passos-RS para consultas. Despesa referente a 15 dias do mês de junho e 4 dias do mês de julho de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. | 447,90 | ||
| 25/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/32243; 42/21796; 3/10670; 001/153422; 001/59896; 001/59982; 001/33671; 001/153861; 001/60357; 001/154078; 3/14251; 001/34403; 3/14633; 001/260; 001/60815; 001/60974; 001/154989; 001/155064; 001/37090; | 447,90 | ||
| 05/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2024 JUCELINO ROSA DA SILVA - 20946 | 447,90 | ||
| TOTAL | 447,90 | 447,90 | 447,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
