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Última atualização realizada em 19/08/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JUCELINO ROSA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4967 Data de lançamento: 25/07/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS e em Ametista do Sul-RS quando, devido a queda da ponte do Rio da Várzea, transportou pacientes do Distrito de Saltinho ao Distrito de Osvaldo Cruz em Frederico Westphalen-RS para embarcar em veículo da saúde do município de Rodeio Bonito-RS que foi para Tenente Portela-RS e Três Passos-RS para consultas. Despesa referente a 15 dias do mês de junho e 4 dias do mês de julho de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/202 23,57 447,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2024 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Frederico Westphalen-RS e em Ametista do Sul-RS quando, devido a queda da ponte do Rio da Várzea, transportou pacientes do Distrito de Saltinho ao Distrito de Osvaldo Cruz em Frederico Westphalen-RS para embarcar em veículo da saúde do município de Rodeio Bonito-RS que foi para Tenente Portela-RS e Três Passos-RS para consultas. Despesa referente a 15 dias do mês de junho e 4 dias do mês de julho de 2024. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. 447,90
25/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/32243; 42/21796; 3/10670; 001/153422; 001/59896; 001/59982; 001/33671; 001/153861; 001/60357; 001/154078; 3/14251; 001/34403; 3/14633; 001/260; 001/60815; 001/60974; 001/154989; 001/155064; 001/37090; 447,90
05/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4967/2024 JUCELINO ROSA DA SILVA - 20946 447,90
TOTAL 447,90 447,90 447,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.