| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILDO ANTONIO CALEGARI |
| Número do empenho: | 501 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA SEM FIM 14M | 9,98 | 9,98 |
| 3.00 | COBERTURA CORREIA SINCRONIZADA | 64,89 | 194,67 |
| 1.00 | CORREIA MULTI ELÁSTICA | 105,73 | 105,73 |
| 1.00 | CORREIA SINCRONIZADORA | 77,55 | 77,55 |
| 2.00 | LAMPADA BASE VIDRO | 4,52 | 9,04 |
| 1.00 | REFIL TENSOR | 80,10 | 80,10 |
| 1.00 | RESERVATÓRIO EXPANSÃO | 124,91 | 124,91 |
| 1.00 | RETENTOR DO COMANDO | 35,59 | 35,59 |
| 1.00 | ROLAMENTO TENSOR | 171,26 | 171,26 |
| 1.00 | PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO | 46,98 | 46,98 |
| 1.00 | TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA | 25,20 | 25,20 |
| 1.00 | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 125,11 | 125,11 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 28,47 | 113,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | ABRAÇADEIRA SEM FIM 14M COBERTURA CORREIA SINCRONIZADA CORREIA MULTI ELÁSTICA CORREIA SINCRONIZADORA LAMPADA BASE VIDRO REFIL TENSOR RESERVATÓRIO EXPANSÃO RETENTOR DO COMANDO ROLAMENTO TENSOR PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA VÁLVULA TERMOSTÁTICA VELA IGNIÇÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 1.120,00 | ||
| 22/01/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6153 | 1.120,00 | ||
| 06/02/2024 | Pagamento de Empenho 501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
