3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ABRAÇADEIRA SEM FIM 14M
9,98
9,98
3.00
COBERTURA CORREIA SINCRONIZADA
64,89
194,67
1.00
CORREIA MULTI ELÁSTICA
105,73
105,73
1.00
CORREIA SINCRONIZADORA
77,55
77,55
2.00
LAMPADA BASE VIDRO
4,52
9,04
1.00
REFIL TENSOR
80,10
80,10
1.00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO
124,91
124,91
1.00
RETENTOR DO COMANDO
35,59
35,59
1.00
ROLAMENTO TENSOR
171,26
171,26
1.00
PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
46,98
46,98
1.00
TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA
25,20
25,20
1.00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
125,11
125,11
4.00
VELA IGNIÇÃO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde.
28,47
113,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2024
ABRAÇADEIRA SEM FIM 14M COBERTURA CORREIA SINCRONIZADA CORREIA MULTI ELÁSTICA CORREIA SINCRONIZADORA LAMPADA BASE VIDRO REFIL TENSOR RESERVATÓRIO EXPANSÃO RETENTOR DO COMANDO ROLAMENTO TENSOR PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TAMPA RESERVATÓRIO ÁGUA VÁLVULA TERMOSTÁTICA VELA IGNIÇÃO
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde.
1.120,00
22/01/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6153
1.120,00
06/02/2024
Pagamento de Empenho 501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.120,00
TOTAL
1.120,00
1.120,00
1.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
